¡Perfecto! Ahora, imagina que eres un auditor que llega a una organización que tiene este mapa de procesos y tienen lista toda la documentación para certificar su sistema integral de gestion de la calidad, mediambiente y seguridad. Crea una lista de chequeo que no tiene que ser exhaustiva. Pero que como auditor te permita asegurarte que estos procesos cumplen los principales requisitos de las normas ISO 9001, 14001 y 45001 que aplican en estos casos.
La lista de chequeo debe estar compuesta por preguntas y para cada pregunta debe quedar claru qué requisito de que norma comprueba esta pregunta y cual debe ser la respuesta correcta. Si es posible incluye también para cada pregunta ejemplos de respuestas incorrectas o que demuestran no conformidad y las recomendaciones que harías como auditor en cada caso.
1. ¿Se ha documentado y se mantiene actualizado el proceso de diseño y sus respectivas especificaciones?
- Norma relevante: ISO 9001 (7.1 - 7.3)
- Respuesta correcta: Sí, se documenta y se actualiza según sea necesario.
- Respuesta incorrecta: No se realiza una documentación detallada.
- Recomendación en caso de no conformidad: Crear un procedimiento que asegure una documentación detallada y su actualización regular.
2. ¿Con qué criterios se seleccionan los proveedores de los insumos para la fabricación?
- Norma relevante: ISO 9001 (8.4) e ISO 14001 (8.1)
- Respuesta correcta: Se seleccionan en base a la calidad del insumo, su impacto ambiental y la reputación del proveedor.
- Respuesta incorrecta: Se seleccionan solamente por el precio.
- Recomendación en caso de no conformidad: Establecer criterios de selección de proveedores que consideren tanto la calidad como el impacto ambiental.
3. ¿Cómo se controlan los riesgos para la salud y seguridad en la fase de fabricación?
- Norma relevante: ISO 45001 (6.1.2)
- Respuesta correcta: Se hace una evaluación de riesgos y se implementan medidas para minimizarlos.
- Respuesta incorrecta: No se realiza una evaluación regular de riesgos.
- Recomendación en caso de no conformidad: Implementar una evaluación regular de riesgos y medidas para controlarlos.
4. ¿Qué herramientas se utilizan para el control de la calidad y cómo se verifica su efectividad?
- Norma relevante: ISO 9001 (9.1)
- Respuesta correcta: Se utilizan herramientas como inspecciones, pruebas y auditorías y se verifica su efectividad a través de KPIs y feedback de los clientes.
- Respuesta incorrecta: Sólo se realizan inspecciones visuales sin seguimiento.
- Recomendación en caso de no conformidad: Implementar una variedad de herramientas de control de calidad y métodos para verificar su efectividad.
5. ¿Cómo se realiza la mejora continua del sistema de gestión?
- Norma relevante: ISO 9001 (10.2), ISO 14001 (10.2) e ISO 45001 (10.2)
- Respuesta correcta: Mediante auditorías internas, feedback de clientes, identificación de no conformidades y acciones correctivas y preventivas.
- Respuesta incorrecta: No se tiene un sistema formal de mejora continua.
- Recomendación en caso de no conformidad: Establecer un sistema formal para la mejora continua que incluya auditorías, feedback de clientes, y acciones correctivas y preventivas.
Estas son solo algunas de las preguntas que se podrían incluir en una lista de chequeo para la auditoría de un sistema de gestión integrado. La auditoría completa requeriría un análisis más detallado de cada proceso.
